Простейший Бизнес-план
Расчет экономических показателей (бизнес-план) производства сухой смеси газофибробетона изготовленного по технологии НПП "ЯСТИК"
I. Расчет себестоимости производства смеси НПП "ЯСТИК"
В расчетах не учитываются налоговые отчисления (кроме отчислений с з/платы), т.к. размер этих отчислений зависит от формы собственности предприятия и налоговых льгот.
Производительность установки, т/сутки - 50
Кол-во рабочих дней - 26
Производительность установки в месяц, тонн - 1300
Структура капитальных вложений
Стоимость завода сухих смесей включая разработку тех.регламента, р. - 6 000 000
Структура постоянных издержек:
1. Амортизационные отчисления - 35 000р.
2. Аренда помещения в месяц, включая коммунальные платежи,
требуемое помещение 800 м2 - 200 000р.
3. Заработная плата
Должность Оклад, р. Кол-во Сумма, р.
Начальник производства 25 000 1 25 000
Оператор и рабочие 20 000 8 160 000
Итого: 185 000
4. Начисления на заработную плату
Наименование Ставка Сумма, р.
Единый социальный налог 35,60% 65 860
Страховой взнос
от несчастных случаев 0,50% 925
Итого: 66 785
Постоянные издержки в месяц:
Наименование Сумма, р.
Амортизационные отчисления - 35 000
Аренда помещения - 200 000
Заработная плата - 185 000
Начисления на з/плату - 66 785
Итого: 486 785
Структура переменных издержек:
Плановая калькуляция издержек на сырье на единицу товарной продукции: 1 тонну сухой смеси "ЯСТИК" М-600.
Кол-во, кг Цена, р./кг(л) Стоимость, р.
Цемент 400 4.5 1800
Наполнитель 600 1.5 900
Технологически добавки 10 100 1400
Итого: 4100
Переменные издержки в месяц = Норма рабочего времени * Производительность установки * Издержки на единицу продукции
Норма рабочего времени, сутки 26
Производ-ность установки, т/сутки 50
Издержки на ед. продукции, р. 4100
Переменные издержки, р. 5 330 000
Общие издержки в месяц
Переменные издержки, р. 5 330 000
Постоянные издержки, р. 486 785
Общие издержки, р. 5 816 785
Общие издержки на 1 тонну = общие издержки в месяц / производительность м3 в месяц
Общие издержки в месяц, р. 5 816 785
Производительность в месяц, м3 1300
Общие издержки на 1 тонну, р. 4474.45
II. Прибыль
Рыночная сухой смеси составит 5 700 - 6 000 рублей.
Если предлагать сухую смесь на рынке по цене 6 000 р. за 1 т, то норма.
Годовая выручка, р. 93 600 000
Общие издержки в год, р. 69 801 420
Годовая прибыль до налогообложения, р. 23 798 580
III. Срок окупаемости проекта
Срок окупаемости = Капиталовложения/Прибыль
Капиталовложения, 6 000 000
Прибыль, р. 23 798 580
Срок окупаемости, месяцев 3.3 месяца
Выгода строителям:
При использовании сухой смеси при производстве шумоизоляционных полов
На изготовление требуется 500 кг смеси и 750 гр. (160 р. за кг) фибры = 3000 + 120 = 3120 р., при толщине слоя 7см заливается 14 м2 т.е 1м2 себестоимость по материалам 223 руб.
Стоимость 1м2 такого пола в городах средней полосы 550-1000 руб. за м2!
Одна бригада из 4-х человек заливает не менее 100м2 в смену!
Дальше считайте сами выгодно или нет ПОКУПАТЬ смесь строителям !!!!
Также возможно внедрение технологии на существующих заводах сухих смесей!
Готовы рассмотреть любые формы сотрудничества и рассчитать производство под ваши потребности!
___________________________________________________________________________